اگر در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان با مشکل روبرو هستید، اگر هنگام ارسال صورتحساب به کارپوشه با خطاهای زیادی روبرو می‌شوید، به شما توصیه می‌کنیم، محتوای این صفحه را مطالعه نمایید.
سریال باید عددی 10 رقمی، غیر تکراری و صعودی باشد.
- شناسه ملی و کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
- برای خریدار حقوقی، در بخش استعلام اشخاص حقوقی می توانید از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان پیدا کنید.
- برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
- اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
- کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
- اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
- اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
- اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید در آن شناسه ای متفاوت با شناسه کالا/خدمتی که در صورتحساب اصلی بوده وارد کنید(برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید)
- کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
- برای خریدار حقوقی که کد اقتصادی ندارد، شناسه ملی را مجدد در این بخش قرار دهید.
- برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
- اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:
- ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
- اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.
اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- مقدار وارد شده در فیلد "مبلغ پرداختی نقدی" نمی تواند اعشاری باشد.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
- الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
- الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی
- دقت داشته باشید ممکن است این خطا را زمانی دریافت کنید که یکی از فیلد های نامرتبط با الگوی مد نظرتان را اشتباها پر کرده باشید برای مثال : اگر صورتحساب شما با" الگوی صادرات "است و شما میزان ارز یا کارمزد فروش را وارد کرده اید، این خطا را دریافت میکنید. چون فیلد میزان ارز و کارمزد فروش فقط برای الگوی" فروش ارز "باید پر شود.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- ابتدا نرخ مالیات شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid چک کنید.
- اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
- اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید.
- اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
- اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.
- اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید نرخی متفاوت با صورتحساب اصلی یا شناسه ای متفاوت با صورتحساب اصلی استفاده کنید(برای تغییر این موارد باید ابطال کنید و مجددا صورتحساب جدید بزنید)
- تاریخ صورت حساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
- طبق آخرین اطلاعیه از تاریخ 15 آبان ماه مهلت ارسال صورت حساب شما نهایتا تا 12 روز قبل می تواند باشد.
- اگر فاکتور شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات باشد.
توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.
- صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد. دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
- اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
- در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورت حساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
- موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال، و جدید صادر کنید.
- نکات و آموزش صدور صورت حساب های ارجاعی را اینجا می توانید ببینید.
- برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت "شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده" وارد شود.
- دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
- پاگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد با شناسه ملی خریدار در صورت حساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
- برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.مقدار فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
- اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
- اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید.
- اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
- اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.
- فیلد "نوع صورتحساب" نمی تواند خالی باشد.
- اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
- اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
- صورتحساب نمی تواند نوع سوم باشد. چون نوع سوم در حقیقت همان اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان است.
سریال صورتحساب در حقیقت همان شماره فاکتور شما می باشد که باید ده رقمی، صعودی و غیر تکراری باشد.
در صورتحساب فیلد "تعداد/مقدار" نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود!
در صورتحساب فیلد "مبلغ واحد" نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود
- در صورتحساب فیلد "مبلغ قبل از تخفیف" نمی تواند صفر یا منفی باشد.
- مبلغ قبل از تخفیف از حاصل ضرب تعداد با مبلغ واحد به دست می آید.
- در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
- اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
- دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.
- «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره 12 رقمی قرارداد در کارپوشه است. اگر می خواهید صورت حساب با الگوی پیمانکاری صادر کنید نمی توانید این فیلد را خالی بگذارید.
- دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
- برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.
اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
- اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
- اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
- اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید در آن شناسه ای متفاوت با شناسه کالا/خدمتی که در صورتحساب اصلی بوده وارد کنید(برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید)
- در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
- اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
- دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.
الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.
- صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
- دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
- اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
- در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورتحساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
- موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال و جدید صادر کنید.
کد گمرک محل اظهارفروشنده طبق اظهارنامه و عددی 5 رقمی است.
چانچه الگوی صورتحساب را قبوض خدماتی وارد می کنید، وارد کردن این فیلد الزامی است.
- برای خریدار حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را مجدد در این بخش قرار دهید.
- برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
- اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
- موضوع صورتحساب در اولین ارسال را "اصلی" انتخاب کنید.
- صورتحساب های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش شرایطی دارند که می توانید در این مقاله آن را مطالعه کنید.
در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.
وارد کردن روش تسویه در صورتحساب الزامی است.
- در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
- اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
- دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.
- برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت " شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده " وارد شود.
- دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
- اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است، جزییات قرارداد را در کارپوشه مقایسه کنید. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد باید با شناسه ملی خریدار در صورتحساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
- این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
- مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد؛ چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
- تعداد و مبلغ واحد خود را نمی توانید صفر یا منفی انتخاب کنید.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- وارد کارپوشه شوید و در قسمت عضویت، شناسه یکتا حافظه مالیاتی، بررسی کنید که:
شناسه یکتا شما از" طریق مودی "باشد.اگر از " از طریق معتمد" بود باید مجددا شناسه یکتا از طریق مودی دریافت کنید.
وضعیت شناسه یکتا شما باید "فعال" باشد.
- اگر در 24 ساعت گذشته در پرونده خود در سامانه مودیان ویرایشی داشته اید (هر ویرایشی: حتی تغییر شماره، کد پستی و ...)
نمی توانید صورت حساب ارسال کنید و باید صبر کنید تا از زمان ویرایش شما 24 ساعت بگذرد.
شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.
اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
- اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
- اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
- اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید در آن شناسه ای متفاوت با شناسه کالا/خدمتی که در صورتحساب اصلی بوده وارد کنید(برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید)
- در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
- اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
- دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.
- الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
- الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.
- صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
- دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
- اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
- در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورتحساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
- موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال و جدید صادر کنید.
کد گمرک محل اظهارفروشنده طبق اظهارنامه و عددی 5 رقمی است.
چانچه الگوی صورتحساب را قبوض خدماتی وارد می کنید، وارد کردن این فیلد الزامی است.
- کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
- برای خریدار حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را مجدد در این بخش قرار دهید.
- برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
- اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- این فیلد نمیتواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
- چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
واحد اندازه گیری طبق مستندات سامانه مودیان مشخص شده است و نمی توانید در صورت حساب خود از واحد اندازه گیری که در لیست واحد های اندازه گیری اعلام شده توسط سامانه مودیان نباشد، استفاده کنید.
- اگر در ثبت نام پرونده مالیاتی دارای چند شعبه و به طبع آن چند پرونده مالیاتی با کد های مختلف هستید، این فیلد را طبق پرونده خود پر کنید.در غیر این صورت کد شعبه فروشنده را خالی بگذارید.
- کد شعبه باید یک عدد چهار رقمی باشد.
- این فیلد نمی تواند اعشاری باشد.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی " صادرات " یا " فروش ارز " باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
- نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.
اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:
- ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است.
- اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.
- در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است. در غیر این صورت یعنی اگر شناسه کالا/خدمت مربوط به فروش کالا باشد این فیلد اجباری است.
- و در صورت اجباری بودن، مقدار وارد شده در فیلد "وزن خاص" در هر ردیف نمی تواند منفی یا صفر باشد.
- در الگوی طلا و جواهر مقدار وارد شده در فیلد " اجرت ساخت " نمی تواند اعشاری باشد.
- اجرت ساخت نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حق العمل و سود باشد.
- در الگوی طلا و جواهر، جمع مبلغ سود و اجرت و حق العمل نمی تواند اعشاری باشد.
- در صورتی که در صورتحساب خود مواردی مثل تعداد یا فی اعشاری دارید که به طبع این فیلد ها اعشاری می شوند، لازم است اعداد را رو به بالا رند کنید و مابقی مبلغ را تخفیف بگذارید تا با صورتحساب فیزیکی مطابقت داشته باشند.
- اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
- مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
مبلغ پرداختی نقدی نمی تواند اعشاری باشد.
- شما در حال صدور یک صورتحساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) هستید در حالی که اطلاعات فروشنده در صورتحساب اصلی با اطلاعات فروشنده در صورت حساب ارجاعی مغایرت دارد. مغایرت را برطرف کنید و مجددا صورت حساب خود را ارسال کنید.
- سهم پرداختی نقدی هر ردیف کالا/خدمت از"مبلغ پرداختی نقدی"صورتحساب می باشد. (این سهم باتوجه به نسبت فروش هر ردیف کالا/خدمت به"مجموع کل کالا/خدمت منهای مجموع مالیات بر ارزش افزوده و مجموع سایر مالیات و عوارض و وجوه قانونی"محاسبه می شود.)
- این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
- مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد، چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
- این فیلد نمی تواند اعشاری، منفی یا صفر باشد.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- این فیلد نمی تواند صفر یا منفی باشد.
- این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد، چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
- در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات،تاریخ وزمان صدور صورتحساب میبایست برابر و یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
- شماره کوتاژ اظهارنامه یک شماره منحصر به فرد کالا می باشد که برای هر اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرک به طور جداگانه صادر و به آن اظهارنامه اختصاص می یابد. نام دیگر کوتاژ، سریال اظهارنامه است.
- در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است و در صورت ثبت این فیلد می بایست دقیقا مطابق با شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
- مجموع مالیات بر ارزش افزوده(W)برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ردیف ها در صورتحساب، با توجه به این که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هر ردیف طبق مستندات سامانه مودیان رو به بالا رند می شود.
- اگر نرم افزار شما این رند شدن را انجام نمی دهد، خودتان با روش قطع کردن این اعداد را رند کنید.
- وارد کردن این فیلد کاملا اختیاری است، چانچه تمایل به وارد کردن آن داشتید موارد زیر را رعایت کنید:
- مالیات موضوع ماده17(CT)می بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.
- مالیات موضوع ماده17 نمی تواند منفی باشد.
- مقدار وارد شده در این فیلد نمی تواند منفی باشد.
- ممکن است در روش تسویه مبلغ اشتباهی وارد کرده باشید.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
- چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.
- این فیلد فقط در صورتحساب هایی که با الگوی بلیط هواپیما هستند باید پر شوند.
- در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلد نوع پرواز الزامی است.
- در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
- در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
- اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
- اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد، چون در الگوی صادارات حاصل ضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
- این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی " صادرات " یا " فروش ارز " باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
- نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.
- اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
- مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.
اگر در صورتحساب خود در یک یا چند ردیف، فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد هیچ کدام از آن ها نمی تواند اعشاری باشد.
- فیلد نرخ برابری ارز با ریال در الگوی "فروش ارز" و "صادرات" نمی تواند اعشاری باشد.
- فیلد نرخ برابری ارز با ریال در الگوی "فروش ارز" و "صادرات" نمی تواند صفر باشد.
